哈尔滨华德学院食品安全风险日管控、周排查、月调度管理制度
1.目的
为了落实餐饮单位(学校)食品安全主体责任，强化主要负责人食品安全责任，规范食品安全管理人员行为，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《公司落实食品安全主体责任监督管理规定》(总局令第 60 号)等法律法规及部门的规定，结合本校实际情况制定本制度。
2.范围
适用于学校食堂内对风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。
3.职责
3.1 食品安全总监负责食品安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。
3.2 食品安全管理员按照要求落实食品安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报总部食品安全总监或管理负责人。
3.3食品安全总监负责对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保餐饮单位食品安全。
4.控制程序
4.1 根据学校落实主体责任要求,由食品安全员负责日管控、周排查、月调度具体工作的落实情况。
4.2 日管控管理
4.2.1 日管控人员
根据学校落实主体责任定人定岗履职情况， 由食品安全员负责日管控具体工作的落实。
4.2.2 日管控频率
正常生产期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。排查加工各个环节可能存在的食品安全风险隐， 并将检查 结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式了以记录。未发现问题的，也应当予以记录。
4.2.3 日管控内容
4.2.3.1 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题。明确责任人，及时反馈食品安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落情况。
4.2.3.2 对于《餐厅每日安全工作巡查表》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核,填写的电子表格也可以通过电子邮 件发送或采取网络共享的方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者公司主要负责人，分析研判食品安全风险情况。采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保学校的食品安全。
4.3 周排查管理
4.3.1 周排查人员
根据学校落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监及各项目食品安全管理员负责周排查具体工作落实。
4.3.2 周排查频率
正常营业期间，食品安全安全总监或食品安全员每周至少根据《哈尔滨华德学院风险管控排查清单》组织 1 次风险隐患排查，全面排查加工过程各环节可能存在的食品安全风险隐患。
4.3.2 周排查内容
正常营业期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠 道收集的食品安全信息等，分析各餐厅的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。
4.3.3 周排查流程
4.3.3.1 对于周排查形成的《餐厅每周、每月安全工作检查反馈表》，应及时上报至食品安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。
4.3.3.2 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即 采取措施进行治理排除 ;对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。
4.4 月调度管理
4.4.1 月调度人员
根据公司落实主体责任定人定岗履职情况， 由公司主要负责人组织召开月调度会议,听取食品安全总监对于公司食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括公司主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监，各项目食品安全管理员。
4.4.2 月调度会议频率
正常生产期间每月至少召开 1 次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期五下午。
4.4.3 月调度主要汇报内容
根据落实主体责任要求，由食品安全总监负责月调度具体工作的落实情况，由学校主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监对于食品安全管理工作的情况汇报。
4.4.4 月调度工作流程
4.4.4.1 由食品安全总监汇总最近一个月度内公司的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析。
4.4.4.2 由食品安全总监对近一个月内公司的食品安全管理工作情况 进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。
4.4.4.3 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题， 由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。
4.4.4.4 由公司主要负责人对餐饮公司或食堂食品安全管理工作作出指示。
4.4.4.5 食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决 议及学校主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划。
5.记录
5.1《餐厅每日安全工作巡查表》
5.2《哈尔滨华德学院风险管控清单》
5.3《餐厅每周、每月安全工作检查反馈表》